quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

PREFEITURA DE AIRTON MARTINS, AINDA NÃO PAGOU A EMPRESA QUE PRESTOU SERVIÇOS NO SÃO JOÃO DE 2013;

"O SÃO JOÃO DA BARRA É BOM DEMAIS" FICOU RUIM PARA A EMPRESA QUE RECEBEU UM ZIG-NAL!. E AGORA JOSÉ!
Empresa que prestou SERVIÇOS DE ILUMINACAO, SONORIZAÇAO E MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2013,  ainda não recebeu o dinheiro dos serviços prestados do tão falado São João "DO NOVO TEMPO" e  está  sendo vítimas de um ZIG NAL  por parte da prefeitura do município, administrada pelo prefeito Airton Martins do PMDB, Os Proprietários da empresa .reclamam que ainda não receberam um tostão sequer do valor que lhes fizeram ganhar as licitações, mesmo havendo dotação orçamentária e a realização da concorrência, que previa o pagamento imediato.

Segundo o Proprietário da Empresa TEKMIX - ESTRUTURAS & EVENTOS EMP. IND. E COM. LTDA - EPP , uma das empresas, que, sozinha, espera receber cerca de R$  48.460,00  mil da prefeitura de Barra dos Coqueiros, "nem há justificativa por parte da município, tão pouco o que será feito pelas empresa". Para o empresário, o não pagamento dos serviços prestados tem causados transtornos para empresa, que também necessita pagar os credores e os funcionários que trabalham na empresa.  


A maioria da Empresas que prestaram serviços na época dos festejos juninops de 2013, já receberam os seus devidos pagamentos, a única empresa que ficou sem receber foi TEKMIX. conforme  Empenho nº 1125 de 04/06/2013 .


RESPONSABILIDADE - O Blog A BARRA E A NOTICIA , vai procurar o Prefeito Municipal de Barra dos Coqueiros, Airton Martins ou a  sua assessoria para explicar porque ainda não foi efetuado o pagamento.
VEJA O EMPENHO DA EMPRESA QUE NÃO RECEBEU OS SEUS DEVIDOS PAGAMENTOS.. 

DADOS: TCE-SE

DADOS DO EMPENHO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Número do Empenho: 1125 Data do Empenho: 04/06/2013  

VALORES DO EMPENHO
Empenhado (1) R$ 65.900,00 Pago (5) R$ 0,00
Reforçado (2) R$ 0,00 Retenções de Pagamentos R$ 0,00
Anulado (3) R$ 17.440,00 Estornos de Pagamentos (6) R$ 0,00
Empenhado Líquido (1+2-3) R$ 48.460,00 Pagamento Líquido (5-6) R$ 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS (00026)
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, IND E COMÉRCIO (000045)
Função: COMERCIO E SERVICOS (23)
Sub-Função: TURISMO (695)
Programa: GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS (0163)
Projeto ou Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO (2068)
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3)
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS (90)
Elemento de Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (39)
Subelemento de Despesa: SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA (90)
Fonte de Recurso: ORDINARIOS NAO VINCULADO (000)
DADOS DO CREDOR
CPF/CNPJ: 05.688.369/0001-52
Nome: TEKMIX - ESTRUTURAS & EVENTOS EMP. IND. E COM. LTDA - EPP
VINCULAÇÕES
Contrato: CONTRATO DE DESPESA Nº: 74/2013
Convênio:
Licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº: 8/2013
Dispensa/Inexigibilidade:
Obra:
ÍTENS
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. VALOR UNITÁRIO(R$) VALOR TOTAL(R$)
1 PALCO MEDINDO 18x14m UN 2 4.700,00 9.400,00
2 PALCO MEDINDO 8x8 m UN 1 2.920,00 2.920,00
3 HOUSE MIX 5x5M UN 2 500,00 1.000,00
4 SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL UN 3 3.500,00 10.500,00
5 ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL POR 3 DIAS UN 3 2.500,00 7.500,00
6 PLACAS DE FECHAMENTO EM AÇO GALVANIZADO COM 2 L x 2,20h COM 650 METROS POR 2 DIA UN 1 13.000,00 13.000,00
7 PORTOES DE EMERGENCIA EM AÇO 4,00Lx2,20 h COM SINALIZAÇÃO POR 2 DIAS UN 1 120,00 120,00
8 CAMARIM EM OCTANORM ANODIZADO COM PERFIS DE ALUMINIO POR 02 DIAS UN 1 7.200,00 7.200,00
9 TOLDOS 5x5m EM LONA PVC POR 3 DIAS UN 1 1.500,00 1.500,00
10 BANHEIROS QUIMICOS DO TIPO EXTRA LUXO - 24 UNIDDADES POR 3 DIAS UN 1 3.360,00 3.360,00
11 GERADOR DE 260 KVA POR 3 DIAS UN 1 4.500,00 4.500,00
12 POSTO POLICIAL COBERTURA EM TOLDO LONA PIRAMIDAL 4x4 POR 2 DIAS UN 1 2.400,00 2.400,00
13 ENTRADA COM DISCIPLINADORES 12x6 ESTRUTURA EM ALUMINIO POR 02 DIAS UN 1 2.500,00 2.500,00
NOTAS FISCAIS
NÚMERO SÉRIE UF EMISSÃO OBJETO VALOR(R$)
4 01 SE 16/09/2013 REF. A MONTAGEM E ILUMIÇÃO DE PALCOS CONF NF 00004 48.460,00
PAGAMENTOS
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